目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中共温州市龙湾区委直属机关工委部门预算安排情况说明

（一）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年收入预算情况说明

（三）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年支出预算情况说明
（四）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共温州市龙湾区委直属机关工委局部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表

（十一）2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 统一组织、规划、部署区直机关党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施；指导各街道的机关党组织的业务工作。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；参与督促指导区直各机关部门党组(党委)理论学习中心组学习；负责组织股级干部的理论培训。

4.指导督促区直各机关部门党组(党委)履行机关党建主体责任；监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

5.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促区直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向区委反映领导班子、领导干部的情况。

6.指导区机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训区直机关党务干部。

7.领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8.了解掌握区直机关工作人员的思想状况；指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9.指导区直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共温州市龙湾区委直属机关工委部门预算包括：中共温州市龙湾区委直属机关工委本级预算, 下属事业单位机关党建事务中心和机关群团服务中心为非独立核算单位。

    二、2024年中共温州市龙湾区委直属机关工委部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共温州市龙湾区委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年收支总预算627.82万元。

（二）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年收入预算情况说明

中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年收入预算627.82万元，比上年执行数减少42.75万元，下降6.4%，主要是节约专项经费支出等。

其中：一般公共预算拨款收入627.82万元，占100.0%。　　（三）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年支出预算情况说明
    中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年支出预算627.82万元，比上年执行数减少42.75万元，下降6.4%，主要是节约专项经费支出等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出477.57万元、社会保障和就业支出73.40万元、卫生健康支出24.20万元、住房保障支出52.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出563.98万元，占89.8%；日常公用支出51.39万元，占8.2%；项目支出12.45万元，占2.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年财政拨款收支总预算627.82万元。收入包括：一般公共预算627.82万元；支出包括：一般公共服务支出477.57万元、社会保障和就业支出73.40万元、卫生健康支出24.20万元、住房保障支出52.65万元。

（五）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年一般公共预算当年拨款627.82万元，比上年执行数减少42.75万元，下降6.4%，主要是节约专项经费支出等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出477.57万元，占76.1%；社会保障和就业支出73.40万元，占11.7%；卫生健康支出24.20万元，占3.9%；住房保障支出52.65万元，占8.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）327.98万元，主要用于区委机关工委机关人员工资及日常运转方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）12.45万元，主要用于区委机关工委机关及所属事业单位专项活动方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）137.13万元，主要用于区委机关工委事业人员工资及日常运转方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.56万元，主要用于社会养老保险等经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.28万元，主要用于机关事业单位职业年金等经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.57万元，主要用于社会保障和就业等经费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.20万元，主要用于机关人员医疗保险等支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.65万元，主要用于区委机关工委及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

   （六）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年一般公共预算基本支出615.37万元，其中：

人员经费563.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费51.39万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年政府性基金预算支出情况说明

中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年国有资本经营预算支出情况说明

中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共温州市龙湾区委直属机关工委2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年中共温州市龙湾区委直属机关工委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算51.39万元，比上年预算增加10.95万元，增长27.1%，主要是单位人员经费增加。

2.政府采购情况。

2024年中共温州市龙湾区委直属机关工委各单位政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共温州市龙湾区委直属机关工委各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年中共温州市龙湾区委直属机关工委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款12.45万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除列举项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 区委直属机关工委部门预算公开(报表(市县))_2024-03-01.xls