一、概况

（一）部门职责

1.统一组织、规划、部署区直机关党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施；指导各街道的机关党组织的业务工作。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；参与督促指导区直各机关部门党组(党委)理论学习中心组学习；负责组织股级干部的理论培训。

4.指导督促区直各机关部门党组(党委)履行机关党建主体责任；监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

5.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促区直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向区委反映领导班子、领导干部的情况。

6.指导区机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训区直机关党务干部。

7.领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8.了解掌握区直机关工作人员的思想状况；指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9.指导区直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市龙湾区委直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中共温州市龙湾区委直属机关工作委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计594.01万元，支出总计594.01万元,与2020年度相比，各增加98.11万元，增长19.78%。主要原因是：人员增加、工资福利调整等原因。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计594.01万元；包括财政拨款收入594.01万元（其中，一般公共预算594.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计594.01万元，其中基本支出566.81万元，占95.42%；项目支出27.20万元，占4.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计594.01万元，支出总计594.01万元，与2020年相比，各增加98.10万元，增长19.78%。主要原因是增加一位工作人员及工资福利调整等原因；财政拨款支出年初预算数490.78万元，完成年初预算的121.03%，主要原因是增加一位工作人员。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出594.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.10万元，增长19.78%。主要原因是：增加一位工作人员及工资福利调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出594.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.96万元，占79.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出58.76万元,占9.89%；卫生健康（类）支出20.66万元,占3.48%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出40.63万元,占6.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为490.78万元，支出决算为594.01万元,完成年初预算的121.03%，主要原因是增加一位工作人员及工资福利调整。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为253.69万元，支出决算为322.20万元，完成年初预算的127.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名行政工作人员及工资福利调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算29万元，支出决算为27.20万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分活动不能举办，相关经费未支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为108.34万元，支出决算为124.56万元，完成年初预算的114.97%，决算数大于预算数的主要原因工资福利调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.61万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.66万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年11月一位退休工作人员去世。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.67万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的107.86%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出566.81万元，其中：

人员经费531.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、死亡抚恤、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费35.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是部门无三公经费预算，也无三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无工作人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费相关费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。2021年度无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护相关费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无购置新车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公车。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待省、市单位等支出。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为18万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的196.05%，决算数大于预算数的主要原因新增一位工作人员和支出增加；比2020年度增加9.95万元，增长39.26%，主要原因是新增一位工作人员和支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，龙湾区委直属机关工作委员本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金27.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

区委直属机关工委在2021年度部门决算中反映党员教育及机关党员阵地建设专项经费的项目绩效自评结果。

党员教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21万元，执行数为20.83万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：开展入党积极分子、发展对象培训；开展机关党组织书记培训班；举办清廉机关 模范机关”建设成果展示交流会暨机关党建“比学看”活动；开展“红七月”党员志愿活动。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：严格财务管理制度开支，提高资金利用率。

龙湾区预算项目支出绩效自评表

                       （2021年度）                            金额单位：万元

机关群团工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为6.37万元，完成预算的79.63%。项目绩效目标完成情况：丰富红心汇·暖心工程系列活动，举办“阳光心使”培训班，心理健康促进服务；开展龙青新语活动。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：严格财务管理制度开支，提高资金利用率。

龙湾区预算项目支出绩效自评表

                       （2021年度）                     金额单位：万元