一、龙湾区委机关工委概况

（一）主要职能

（1）负责制定区直机关党的建设工作规划并进行分类、管理、指导；

（2）负责指导区直各单位机关党组织的思想、组织、作风、纪律建设，做好党员教育、管理和发展工作；    

（3）负责指导区直各单位机关党组织和党员、干部、职工的政治理论学习；管理和指导区直机关各单位党组（党委）中心组的理论学习；    

（4）负责指导区直机关精神文明建设，组织开展创建文明机关活动；    

（5）指导区直各单位机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与区直各单位民主生活会的管理；向区委反映区直各单位领导班子和领导干部的有关情况；  

（6）指导区直各单位机关党组织做好思想政治工作和统战工作；  

（7）负责区直部门直属机关党委、机关党委、党总支、党支部的设置及组成人员的审批，指导区直各单位机关党组织，协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对本单位有关党政干部的任免、奖惩提出意见和建议；   

（8）领导区直各单位机关纪检、监察工作；负责管辖范围的区直各单位科级以下党员干部违反党纪问题的查处；受区纪委、区监察局委托，联系区直机关的行政监察工作；   

（9）领导区直机关单位工会、团工委、妇委会等群众组织的工作，参与管理上述群众组织的领导班子；   

（10）指导各镇、街道机关党的建设工作；   

（11）参与区委重要事项的督查工作，承办区委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区委机关工委部门预算包括：工委本级预算、下属事业单位机关党建事务中心预算和下属事业单位机关群团服务中心预算。

二、龙湾区委机关工委2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于区委机关工委2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委机关工委2021年收支总预算490.78万元。

（二）关于区委机关工委2021年收入预算情况说明

区委机关工委2021年收入预算490.78万元，其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入490.78万元，占100.0%；政府性基金收入0万元，占0.0%；专户资金0万元，占0.0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.0%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0.0%。
　　（三）关于区委机关工委2021年支出预算情况说明
　　区委机关工委2021年支出预算490.78万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出391.04万元、社会保障和就业支出41.42万元、卫生健康支出20.66万元、住房保障支出37.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出425.69万元，占86.74%；日常公用支出36.09万元，占7.35%；项目支出29万元，占5.91%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%。

结转下年0万元。

（四）关于区委机关工委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委机关工委2021年财政拨款收支总预算490.78万元。收入包括：一般公共预算490.78万元；支出包括：一般公共服务支出391.04万元、社会保障和就业支出41.42万元、卫生健康支出20.66万元、住房保障支出37.67万元。

（五）关于区委机关工委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委机关工委2021年一般公共预算当年拨款490.78万元，比上年执行数增加94.46万元，主要是单位人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出391.04万元，占79.67%；社会保障和就业（类）支出41.42万元，占8.44%；卫生健康（类）支出20.66万元，占4.21%；住房保障（类）支出37.67万元，占7.68%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）253.69万元，主要用于区委机关工委机关人员工资及日常运转方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）108.34万元，主要用于区委机关工委所属事业人员工资及日常运转方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）29万元，主要用于区委机关工委机关及所属事业单位专项活动方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.61万元，主要用于社会养老保险等经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.81万元，主要用于职业年金等经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.66万元，主要用于机关人员医疗保险等支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.67万元，主要用于区委机关工委及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

（六）关于区委机关工委2021年一般公共预算基本支出情况说明

区委机关工委2021年一般公共预算基本支出461.78万元，其中：

人员经费425.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费36.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区委机关工委2021年政府性基金预算支出情况说明

区委机关工委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区委机关工委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委机关工委2021年“三公”经费预算数为0.1万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.1万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级领导调研考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年龙湾区委机关工委本级的机关运行经费财政拨款预算253.69万元，比上年预算增加57.97万元，增长29.62%，主要是单位人员增加。

2.政府采购情况

2021年区委机关工委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委机关工委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆， 2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年区委机关工委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款490.78万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业人员基本养老保险缴费支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业人员职业年金缴费支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业基本医疗保障的支出。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项运行（项）：指区委机关工委为完成机关党建工作所发生的专项支出。

龙湾区委机关工委-2021龙湾区部门、单位预算公开表.xlsx