一、龙湾区直机关工委概况

（一）主要职能

龙湾区直机关工委是主管全区机关党建工作的区委组成部门。

（二）部门预算单位构成

龙湾区直机关工委预算包括：工委本级预算、下属区直机关工会(非独立核算单位)。

二、龙湾区直机关工委2019年部门预算安排情况说明
（一）关于区直机关工委2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，区直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区直机关工委2019年收支总预算397.57万元。

（二）关于区直机关工委2019年收入预算情况说明

区直机关工委2019年收入预算397.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入397.57万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
  （三）关于区直机关工委2019年支出预算情况说明
    区直机关工委2019年支出预算397.57万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出343.7万元、社会保障和就业支出39.01万元、卫生健康支出支出14.86万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出328.17万元，占82.55%；日常公用支出14.4万元，占3.62%；项目支出55万元，占13.83%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于区直机关工委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区直机关工委2019年财政拨款收支总预算397.57万元。收入包括：一般公共预算397.57万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出343.7万元、社会保障和就业支出39.01万元、卫生健康支出14.86万元。

关于区直机关工委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区直机关工委2019年一般公共预算当年拨款397.57万元，比2018年执行数减少10.4万元，主要是人员社保福利调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出343.7万元，占86.45%；社会保障和就业（类）支出39.01万元，占9.81%；卫生健康（类）支出14.86万元，占3.74%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行234.83万元，主要用于区直机关工委机关及所属事业人员工资及日常运转方面的支出。

（2）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项运行55万元，主要用于区直机关工委机关及所属事业单位专项活动方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.89万元，主要用于社会养老保险及职业年金等经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2.12万元，主要用于社会保障支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.86万元，主要用于机关人员医疗保险等支出。

    （六）关于区直机关工委2019年一般公共预算基本支出情况说明

区直机关工委2019年一般公共预算基本支出342.57万元，其中：

人员经费317.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费24.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区直机关工委2019年政府性基金预算支出情况说明

  区直机关工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区直机关工委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区直机关工委2019 年“三公”经费预算数为0.12万元，比2018年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.12万元，比上年执行数持平。主要用于接待上级领导调研考察接待等支出。增加（减少）的主要原因是持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年龙湾区直机关工委本级以及下属事业单位机关工会的机关运行经费财政拨款预算16.98万元，比2018年预算增加3.78万元，增长28.6%，主要是人员增加。

2.政府采购预算安排情况说明

2019年龙湾区直机关工委政府采购预算安排资金1.5万元，其中：公用经费1.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区直机关工委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2019年龙湾区委机关工委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项运行指区直机关工委为完成机关党建工作所发生的专项支出。

附件：龙湾区直机关工委2019年部门预算附表.doc